2016年度福州市臺灣同胞聯(lián)誼會
預(yù)算說明
按照《福州市財政局關(guān)于批復(fù)市臺聯(lián)2016年度部門預(yù)算的通知》（榕財行（指）〔2016〕30號）文件，現(xiàn)將我單位2016年度部門預(yù)算說明如下:
根據(jù)《福州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福州市臺灣同胞聯(lián)誼會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（榕政辦〔2004〕148號），福州市臺灣同胞聯(lián)誼會的主要職責(zé)是：
（一）密切聯(lián)系居住在福州市的臺灣省籍同胞，向他們宣傳黨和政府的方針政策，進行愛國主義教育，團結(jié)他們同心同德，為統(tǒng)一祖國、振興中華作貢獻。
（二）了解和反映臺胞的意見和要求，配合有關(guān)部門按政策規(guī)定為他們排憂解難。
（三）團結(jié)和聯(lián)誼臺灣島內(nèi)、港澳和海外臺灣同胞，幫助他們了解黨和政府對臺方針政策，傾聽和反映他們的愿望和要求，依法維護臺灣同胞的正當(dāng)權(quán)益。
（四）配合上級臺聯(lián)及有關(guān)部門，做好來榕探親、訪友、旅游、投資、就學(xué)的臺灣同胞的接待服務(wù)工作。
（五）在有關(guān)主管部門指導(dǎo)下，開展在祖國大陸投資的臺商和求學(xué)的臺灣學(xué)生的聯(lián)誼工作。
（六）協(xié)助臺胞在榕經(jīng)商、投資和進行學(xué)術(shù)、科技、文化、體育等方面的交流，積極推動兩岸“三通”和雙向交流。
（七）承辦市委、市政府授權(quán)的有關(guān)事項。
二、部門預(yù)算單位基本情況
福州市臺灣同胞聯(lián)誼會內(nèi)設(shè)1個機關(guān)行政處室（辦公室）及0個下屬單位，其中：編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱
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經(jīng)費性質(zhì)
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人員編制數(shù)
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在職人數(shù)
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福州市臺灣同胞聯(lián)誼會
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財政撥款
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8人
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8人
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三、2016年預(yù)算收支總體情況
1、福州市臺灣同胞聯(lián)誼會2016年一般公共預(yù)算支出計劃219.64萬元。其中：人員經(jīng)費147.44萬元，公用經(jīng)費23.20萬元，專項經(jīng)費49萬元。
2、其他資金安排的支出32.94萬元。
附件：1、 部門收支預(yù)算總表
2、 部門收入預(yù)算總表
3、 部門支出 預(yù)算總表
4、 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
5.、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表
附件1
部門收支預(yù)算總表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會 單位：萬元
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收入
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支出
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一、一般公共預(yù)算撥款
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219.64
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一、人員經(jīng)費
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147.44
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1.一般公共預(yù)算
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219.64
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1、人員支出
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109.94
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2、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費
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2、對個人和家庭補助支出
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37.50
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3、納入預(yù)算管理的罰沒收入
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其中：離退休費
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23.95
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4、納入預(yù)算管理的其他收入
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二、公用支出
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23.20
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其中：離退休公務(wù)費
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1
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三、財政專戶撥款
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三、項目支出
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81.94
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四、單位經(jīng)營服務(wù)收入
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五、單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金
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六、其他收入
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七、上級補助收入
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32.94
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四、對附屬單位補助支出
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八、附屬單位上繳收入
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五、上繳上級支出
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收入總計
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252.28
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支出總計
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252.58
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其中：財政撥款收入總計
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252.58
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其中：財政撥款支出總計
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252.58
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附件2
部門收入預(yù)算總表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會單位：萬元
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單位代碼
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單位名稱
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資金來源
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總計
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一般公共預(yù)算撥款
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基金預(yù)算撥款
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財政專戶、經(jīng)營服務(wù)收入撥款
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其他資金
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小計
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一般公共預(yù)算
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納入預(yù)算管理行政事業(yè)收費、罰沒等
|
小計
|
其中：單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金
|
|
310002
|
福州市臺灣同胞聯(lián)誼會
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
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|
|
32.94
|
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|
|
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附件3
部門支出預(yù)算總表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會 單位：萬元（保留兩位小數(shù)）
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功能科目
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單位代碼
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單位名稱（科目）
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資金來源
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總計
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一般公共預(yù)算
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基金預(yù)算撥款
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財政專戶、經(jīng)營服務(wù)收入撥款
|
其他資金
|
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小計
|
一般公共預(yù)算
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納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、罰沒等
|
小計
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其中：單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額
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1
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2
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3
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4
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5
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6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
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|
|
合計
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252.58
|
219.64
|
219.64
|
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|
|
32.94
|
|
|
|
|
福州市臺灣同胞聯(lián)誼會
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
|
310002
|
福州市臺灣同胞聯(lián)誼會會本級
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
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|
2012902
|
310002
|
行政運行（群眾團體事務(wù)）
|
132.14
|
132.14
|
132.14
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
310002
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
49.00
|
49.00
|
49.00
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
310002
|
其他群眾團體事務(wù)支出
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32.94
|
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|
|
|
|
32.94
|
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|
2080501
|
310002
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.95
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
310002
|
住房公積金
|
10.29
|
10.29
|
10.29
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
310002
|
提租補貼
|
3.26
|
3.26
|
3.26
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附件4
部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會 單位：萬元（保留兩位小數(shù)）
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科目編碼
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科目名稱
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基本支出
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項目支出
|
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合計
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170.64
|
49.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
132.14
|
49.00
|
|
20129
|
群眾團體事務(wù)
|
132.14
|
49.00
|
|
2012901
|
行政運行（群眾團體事務(wù)）
|
132.14
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
|
49.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
24.95
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
24.95
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.95
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.55
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.55
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
10.29
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
3.26
|
|
附件5
部門“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表
單位名稱：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會 單位：萬元
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項目
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本年預(yù)算數(shù)
|
|
合計
|
13.51
|
|
1、因公出國（境）費用
|
3.18
|
|
2、公務(wù)接待費
|
1.91
|
|
3、公務(wù)用車費
|
8.42
|
|
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費
|
8.42
|
|
（2）公務(wù)用車購置費
|
|
|
